| Openbaar? | Ja |
| Beschrijving | De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. De synchronisatie van het rekeningenstelsel werd in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 definitief gefinaliseerd. In de loop van de maanden mei tot en met september 2021, zijn de verschillende budgetposten besproken. De diensten hebben in deze periode de budgetposten waarvoor zich een aanpassing opdrong en hun toekomstige noden geïnventariseerd. Deze werden daarna in kleine groepen gedurende de maand augustus 2021 met de dienst financiën besproken. Deze voorstellen zijn door het Vast Bureau besproken op maandag 18 oktober 2021. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het OCMW voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat - € 10.350.443,27 De autofinancieringsmarge - € 1.847.420,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - € 1.847.411,23 In het exploitatiebudget hebben we steeds een negatief saldo voor het OCMW. Qua investeringen zien we een totaalbedrag van € 105.030,00 aan uitgaven voor het OCMW. Het aankopen en implementeren van een toepassing voor de administratie en inschrijvingen buitenschoolse kinderopvang is één van deze investeringen. Aan de ontvangstenzijde hebben we een bedrag van € 500.000,00 voor het OCMW. De verkoop van het OCMW-gebouw van Opglabbeek is hiervoor de reden. Geconsolideerd komen we tot de onderstaande resultaten voor het OCMW en de gemeente van Oudsbergen voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat € 777.479,41 De autofinancieringsmarge € 2.984.110,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge € 2.563.674,50 Qua financieringen fluctueert het saldo van jaar tot jaar met een stijging vanaf boekjaar 2023. De opname van leningen is hiervan de oorzaak. Voor de planningsperiode 2021-2025 wordt er een opname aan leningen van € 20.000.000 voorzien wat neerkomt op een schuldgraad van € 850,34 per Oudsbergenaar. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2020 voor een bedrag van € 30.002.460,48 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Wettelijk gezien moet de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 minstens gelijk zijn aan 0. In dit geval is er sprake van een positieve autofinancieringsmarge van € 2.984.110,00 en is aan het wettelijk kader voldaan. Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is positief: € 2.563.674,50. |
| Titel | Goedkeuring van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW van Oudsbergen (Boekjaar 2021) |
| Type | Bespreken |
| Aangebracht na |
01.11
|
| Ontwerpbesluit |
| Heeft Aanwezige bij start |
Marco Goossens (Voorzitter), René Leyssen (Raadslid), Ilse Wevers (Raadslid), Kurt Plessers (Raadslid), Lydia Jacobs (Raadslid), Godelieve Dierickx (Raadslid), Johan Seutens (Raadslid), Bart Beelen (Raadslid), Hanne Schrooten (Raadslid), Rob Haex (Raadslid), Katty Craeghs (Raadslid), Renaud Hamal (Raadslid), Jan Schonkeren (Raadslid), Kristel Schrooten (Raadslid), Frieda Gijbels (Raadslid), An Knoops (Raadslid), Sara Nies (Raadslid), Michel Creemers (Raadslid), Lotte Janssen (Raadslid), Ivan Roosen (Raadslid), Vanita Mertens (Raadslid), Petra Vandewinkel (Raadslid), Lutgarde Witters (Raadslid), Jorn Neyens (Raadslid), Guy Bodeux (Algemeen directeur)
|
| Heeft secretaris |
Guy Bodeux
|
| Heeft voorzitter |
Marco Goossens
|
| Behandelt | 211100000450 |
| Geplande start | 2021-12-20T20:00:00+02:00 |
| Gestart op tijdstip | 0001-01-01T00:00:00+02:00 |
| Geindigd op tijdstip | 0001-01-01T00:00:00+02:00 |
| Heeft notulen | N21.000357 |
| Gehouden door | Gemeenteraad |
| Locatie | digitaal |
| Openbaar? | Ja |
| Gebeurt na | 01.11 |
| Geeft aanleiding tot | |
| Heeft aanwezige |
Marco Goossens
burgemeester-voorzitter;
René Leyssen
Ilse Wevers
Kurt Plessers
Lydie Jacobs
Lieve Dierickx
Jo
Seutens
Bart Beelen
Hanne Schrooten
Rob Haex
Katy Craeghs
Renaud
Hamal
Jan Schonkeren
Kristel Schrooten
Frieda Gijbels
An Knoops
Sara
Nies
Michel Creemers
Lotte Janssen
Ivan Roosen
Petra
Vandewinkel
Lut Witters en Jorn Neyens
raadsleden;
en Guy Bodeux
algemeen directeur
|
| Heeft onderwerp | Goedkeuring van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW van Oudsbergen (Boekjaar 2021) |
| Heeft stemming | |
| Heeft secretaris |
Guy Bodeux
|
| Heeft voorzitter |
Marco Goossens
|
| Onderwerp | Goedkeuring van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW van Oudsbergen (Boekjaar 2021) |
| Aantal onthouders | 3 |
| Aantal tegenstanders | 5 |
| Aantal voorstanders | 15 |
| Geheim? | Nee |
| Heeft aanwezige |
Marco Goossens
burgemeester-voorzitter;
René Leyssen
Ilse Wevers
Kurt Plessers
Lydie Jacobs
Lieve Dierickx
Jo
Seutens
Bart Beelen
Hanne Schrooten
Rob Haex
Katy Craeghs
Renaud
Hamal
Jan Schonkeren
Kristel Schrooten
Frieda Gijbels
An Knoops
Sara
Nies
Michel Creemers
Lotte Janssen
Ivan Roosen
Petra
Vandewinkel
Lut Witters en Jorn Neyens
raadsleden;
en Guy Bodeux
algemeen directeur
|
| Heeft onthouder |
René Leyssen
Bart Beelen en Jan Schonkeren
|
| Heeft stemmer |
Katy Craeghs
Renaud Hamal
Frieda Gijbels
Lut Witters
en Jorn Neyens
lse Wevers
Kurt Plessers
Lydie Jacobs
Lieve Dierickx
Jo Seutens
Marco Goossens
Hanne Schrooten
Rob Haex
Kristel Schrooten
An Knoops
Sara
Nies
Michel Creemers
Ivan Roosen
Lotte Janssen en Petra Vandewinkel
|
| Heeft tegenstander |
Katy Craeghs
Renaud Hamal
Frieda Gijbels
Lut Witters
en Jorn Neyens
|
| Heeft voorstander |
lse Wevers
Kurt Plessers
Lydie Jacobs
Lieve Dierickx
Jo Seutens
Marco Goossens
Hanne Schrooten
Rob Haex
Kristel Schrooten
An Knoops
Sara
Nies
Michel Creemers
Ivan Roosen
Lotte Janssen en Petra Vandewinkel
|
| Heeft gevolg | Conform |
| Beschrijving | Conform |
| Citeer opschrift | |
| Motivering | De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. De synchronisatie van het rekeningenstelsel werd in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 definitief gefinaliseerd. In de loop van de maanden mei tot en met september 2021, zijn de verschillende budgetposten besproken. De diensten hebben in deze periode de budgetposten waarvoor zich een aanpassing opdrong en hun toekomstige noden geïnventariseerd. Deze werden daarna in kleine groepen gedurende de maand augustus 2021 met de dienst financiën besproken. Deze voorstellen zijn door het Vast Bureau besproken op maandag 18 oktober 2021. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het OCMW voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat - € 10.350.443,27 De autofinancieringsmarge - € 1.847.420,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - € 1.847.411,23 In het exploitatiebudget hebben we steeds een negatief saldo voor het OCMW. Qua investeringen zien we een totaalbedrag van € 105.030,00 aan uitgaven voor het OCMW. Het aankopen en implementeren van een toepassing voor de administratie en inschrijvingen buitenschoolse kinderopvang is één van deze investeringen. Aan de ontvangstenzijde hebben we een bedrag van € 500.000,00 voor het OCMW. De verkoop van het OCMW-gebouw van Opglabbeek is hiervoor de reden. Geconsolideerd komen we tot de onderstaande resultaten voor het OCMW en de gemeente van Oudsbergen voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat € 777.479,41 De autofinancieringsmarge € 2.984.110,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge € 2.563.674,50 Qua financieringen fluctueert het saldo van jaar tot jaar met een stijging vanaf boekjaar 2023. De opname van leningen is hiervan de oorzaak. Voor de planningsperiode 2021-2025 wordt er een opname aan leningen van € 20.000.000 voorzien wat neerkomt op een schuldgraad van € 850,34 per Oudsbergenaar. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2020 voor een bedrag van € 30.002.460,48 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Wettelijk gezien moet de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 minstens gelijk zijn aan 0. In dit geval is er sprake van een positieve autofinancieringsmarge van € 2.984.110,00 en is aan het wettelijk kader voldaan. Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is positief: € 2.563.674,50. |
| Inhoud | De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. De synchronisatie van het rekeningenstelsel werd in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 definitief gefinaliseerd. In de loop van de maanden mei tot en met september 2021, zijn de verschillende budgetposten besproken. De diensten hebben in deze periode de budgetposten waarvoor zich een aanpassing opdrong en hun toekomstige noden geïnventariseerd. Deze werden daarna in kleine groepen gedurende de maand augustus 2021 met de dienst financiën besproken. Deze voorstellen zijn door het Vast Bureau besproken op maandag 18 oktober 2021. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het OCMW voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat - € 10.350.443,27 De autofinancieringsmarge - € 1.847.420,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - € 1.847.411,23 In het exploitatiebudget hebben we steeds een negatief saldo voor het OCMW. Qua investeringen zien we een totaalbedrag van € 105.030,00 aan uitgaven voor het OCMW. Het aankopen en implementeren van een toepassing voor de administratie en inschrijvingen buitenschoolse kinderopvang is één van deze investeringen. Aan de ontvangstenzijde hebben we een bedrag van € 500.000,00 voor het OCMW. De verkoop van het OCMW-gebouw van Opglabbeek is hiervoor de reden. Geconsolideerd komen we tot de onderstaande resultaten voor het OCMW en de gemeente van Oudsbergen voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat € 777.479,41 De autofinancieringsmarge € 2.984.110,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge € 2.563.674,50 Qua financieringen fluctueert het saldo van jaar tot jaar met een stijging vanaf boekjaar 2023. De opname van leningen is hiervan de oorzaak. Voor de planningsperiode 2021-2025 wordt er een opname aan leningen van € 20.000.000 voorzien wat neerkomt op een schuldgraad van € 850,34 per Oudsbergenaar. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2020 voor een bedrag van € 30.002.460,48 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Wettelijk gezien moet de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 minstens gelijk zijn aan 0. In dit geval is er sprake van een positieve autofinancieringsmarge van € 2.984.110,00 en is aan het wettelijk kader voldaan. Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is positief: € 2.563.674,50. |
| Titel | Goedkeuring van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW van Oudsbergen (Boekjaar 2021) |
| Taal | NL |