Agendapunt item details

Home > Zittingen > 20/12/2021 - GR > 01. Besluiten > 01.11 Vaststelling van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Oudsbergen (Boekjaar 2021)

Besluitpublicatie van GR op 20/12/2021

Agendapunt

Openbaar?	Ja
Beschrijving	De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. De synchronisatie van het rekeningenstelsel werd in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 definitief gefinaliseerd. In de loop van de maanden mei tot en met september 2021, zijn de verschillende budgetposten besproken. De diensten hebben in deze periode de budgetposten waarvoor zich een aanpassing opdrong en hun toekomstige noden geïnventariseerd. Deze werden daarna in kleine groepen gedurende de maand augustus met de dienst financiën besproken. Deze voorstellen zijn door het College van Burgemeester en Schepenen besproken op maandag 18 oktober 2021. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor de gemeente Oudsbergen voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat € 11.127.922,68 De autofinancieringsmarge € 4.831.530,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge € 4.411.085,73 In het exploitatiebudget wordt er steeds een positief saldo voorzien. Qua investeringen voorzien we een totaalbedrag over de planningsperiode 2021-2025 van € 75.888.971,07 aan uitgaven voor de gemeente. Aan de ontvangstenzijde hebben we een bedrag van € 24.767.940,00. Enkele grote investeringsprojecten zijn opgenomen in het meerjarenplan: - Commanderij Gruitrode - Nieuwbouw technische dienst - ANPR camera’s - Jaarlijkse onderhoudsinvesteringen wegen - Investeringen in duurzaamheid: SURE2050 - Wegeniswerken  Weg naar Opitter  Kruisstraat  Weg naar Opoeteren  Dorpsstraat  Opstraat – Dreefstraat  Heidestraat  Peerderbaan en zijwegen  Bloemen-, Populieren-, Muisvenstraat  Langstraat  Groenstraat  Het aanleggen van een parking aan de voetbal van Louwel  Uitgaven via rioleringsfondsen: Kruisstraat, Peerderbaan, Langstraat, parking sportzone Meeuwen, Wijshagerkiezel - Het aanleggen van de omgeving sportzone Opglabbeek - Renovatie in het kader van interne reorganisatie - Buitenwerken kerk Meeuwen - Infrastructuur gebouwen - Herinrichting weginfrastructuur bedrijventerrein Opglabbeek - Het realiseren van een nieuwe kinderopvang centrum Opglabbeek - Fietspaden  Toeristisch fietsroutenetwerk  Weg naar Opitter  Wijshagerkiezel  Peerderbaan  Muisvenstraat  Weg naar Zwartberg  Grote Baan - ICT-infrastructuur - Vergroening wagenpark - City-marketing - …. Voor sommige projecten kunnen investeringssubsidies worden binnengehaald. De volgende subsidies zijn ingeschreven in het meerjarenplan: - Herinrichting bedrijventerrein Opglabbeek - Commanderij Gruitrode - Buitenwerk kerk Meeuwen - Plattelandsfonds - Wijshagerkiezel - Sportzone Opglabbeek - Het voorzien van octopuspalen in de schoolomgevingen - Fietspaden  Toeristisch fietsroutenetwerk  Grote Baan  Peerderbaan  Weg naar Opitter  Wijshagerkiezel Bij verkopen vinden we volgende cijfers: - Gronden kmo-zone - Woonzorgzone - Verkoop gronden nijverheidsgronden Scania - Grond Natuurhulpcentrum - Patrimonium zonder bestemming - OCMW-gebouw Opglabbeek - Kleine percelen en grondoverschotten Geconsolideerd komen we tot de onderstaande resultaten voor het OCMW en de gemeente van Oudsbergen voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat € 777.479,41 De autofinancieringsmarge € 2.984.110,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge € 2.563.674,50 Qua financieringen fluctueert het saldo van jaar tot jaar met een stijging vanaf boekjaar 2023. De opname van leningen is hiervan de oorzaak. Voor de planningsperiode 2021-2025 wordt er een opname aan leningen van € 20.000.000 voorzien wat neerkomt op een schuldgraad van € 850,34 per Oudsbergenaar. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2020 voor een bedrag van € 30.002.460,48 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Wettelijk gezien moet de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 minstens gelijk zijn aan 0. In dit geval is er sprake van een positieve autofinancieringsmarge van € 2.984.110,00 en is aan het wettelijk kader voldaan. Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is positief: € 2.563.674,50.
Titel	Vaststelling van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Oudsbergen (Boekjaar 2021)
Type	Akkoord
Aangebracht na	01.10
Ontwerpbesluit	BD.21.1722

Zitting

Heeft Aanwezige bij start	Marco Goossens (Voorzitter), René Leyssen (Raadslid), Ilse Wevers (Raadslid), Kurt Plessers (Raadslid), Lydia Jacobs (Raadslid), Godelieve Dierickx (Raadslid), Johan Seutens (Raadslid), Bart Beelen (Raadslid), Hanne Schrooten (Raadslid), Rob Haex (Raadslid), Katty Craeghs (Raadslid), Renaud Hamal (Raadslid), Jan Schonkeren (Raadslid), Kristel Schrooten (Raadslid), Frieda Gijbels (Raadslid), An Knoops (Raadslid), Sara Nies (Raadslid), Michel Creemers (Raadslid), Lotte Janssen (Raadslid), Ivan Roosen (Raadslid), Vanita Mertens (Raadslid), Petra Vandewinkel (Raadslid), Lutgarde Witters (Raadslid), Jorn Neyens (Raadslid), Guy Bodeux (Algemeen directeur)
Heeft secretaris	Guy Bodeux
Heeft voorzitter	Marco Goossens
Behandelt	211100000437
Geplande start	2021-12-20T20:00:00+02:00
Gestart op tijdstip	0001-01-01T00:00:00+02:00
Geindigd op tijdstip	0001-01-01T00:00:00+02:00
Heeft notulen	N21.000357
Gehouden door	Gemeenteraad
Locatie	digitaal

Behandeling

Openbaar?	Ja
Gebeurt na	01.10
Geeft aanleiding tot
Heeft aanwezige	Marco Goossens burgemeester-voorzitter; René Leyssen Ilse Wevers Kurt Plessers Lydie Jacobs Lieve Dierickx Jo Seutens Bart Beelen Hanne Schrooten Rob Haex Katy Craeghs Renaud Hamal Jan Schonkeren Kristel Schrooten Frieda Gijbels An Knoops Sara Nies Michel Creemers Lotte Janssen Ivan Roosen Petra Vandewinkel Lut Witters en Jorn Neyens raadsleden; en Guy Bodeux algemeen directeur
Heeft onderwerp	Vaststelling van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Oudsbergen (Boekjaar 2021)
Heeft stemming
Heeft secretaris	Guy Bodeux
Heeft voorzitter	Marco Goossens

Stemming

Onderwerp	Vaststelling van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Oudsbergen (Boekjaar 2021)
Aantal onthouders	0
Aantal tegenstanders	8
Aantal voorstanders	15
Geheim?	Nee
Heeft aanwezige	Marco Goossens burgemeester-voorzitter; René Leyssen Ilse Wevers Kurt Plessers Lydie Jacobs Lieve Dierickx Jo Seutens Bart Beelen Hanne Schrooten Rob Haex Katy Craeghs Renaud Hamal Jan Schonkeren Kristel Schrooten Frieda Gijbels An Knoops Sara Nies Michel Creemers Lotte Janssen Ivan Roosen Petra Vandewinkel Lut Witters en Jorn Neyens raadsleden; en Guy Bodeux algemeen directeur
Heeft onthouder
Heeft stemmer	Katy Craeghs Renaud Hamal Frieda Gijbels Lut Witters Jorn Neyens René Leyssen Bart Beelen en Jan Schonkeren Ilse Wevers Kurt Plessers Lydie Jacobs Lieve Dierickx Jo Seutens Marco Goossens Hanne Schrooten Rob Haex Kristel Schrooten An Knoops Sara Nies Michel Creemers Ivan Roosen Lotte Janssen en Petra Vandewinkel
Heeft tegenstander	Katy Craeghs Renaud Hamal Frieda Gijbels Lut Witters Jorn Neyens René Leyssen Bart Beelen en Jan Schonkeren
Heeft voorstander	Ilse Wevers Kurt Plessers Lydie Jacobs Lieve Dierickx Jo Seutens Marco Goossens Hanne Schrooten Rob Haex Kristel Schrooten An Knoops Sara Nies Michel Creemers Ivan Roosen Lotte Janssen en Petra Vandewinkel
Heeft gevolg	Conform

Besluit

Beschrijving	Conform
Citeer opschrift
Motivering	De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. De synchronisatie van het rekeningenstelsel werd in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 definitief gefinaliseerd. In de loop van de maanden mei tot en met september 2021, zijn de verschillende budgetposten besproken. De diensten hebben in deze periode de budgetposten waarvoor zich een aanpassing opdrong en hun toekomstige noden geïnventariseerd. Deze werden daarna in kleine groepen gedurende de maand augustus met de dienst financiën besproken. Deze voorstellen zijn door het College van Burgemeester en Schepenen besproken op maandag 18 oktober 2021. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor de gemeente Oudsbergen voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat € 11.127.922,68 De autofinancieringsmarge € 4.831.530,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge € 4.411.085,73 In het exploitatiebudget wordt er steeds een positief saldo voorzien. Qua investeringen voorzien we een totaalbedrag over de planningsperiode 2021-2025 van € 75.888.971,07 aan uitgaven voor de gemeente. Aan de ontvangstenzijde hebben we een bedrag van € 24.767.940,00. Enkele grote investeringsprojecten zijn opgenomen in het meerjarenplan: - Commanderij Gruitrode - Nieuwbouw technische dienst - ANPR camera’s - Jaarlijkse onderhoudsinvesteringen wegen - Investeringen in duurzaamheid: SURE2050 - Wegeniswerken  Weg naar Opitter  Kruisstraat  Weg naar Opoeteren  Dorpsstraat  Opstraat – Dreefstraat  Heidestraat  Peerderbaan en zijwegen  Bloemen-, Populieren-, Muisvenstraat  Langstraat  Groenstraat  Het aanleggen van een parking aan de voetbal van Louwel  Uitgaven via rioleringsfondsen: Kruisstraat, Peerderbaan, Langstraat, parking sportzone Meeuwen, Wijshagerkiezel - Het aanleggen van de omgeving sportzone Opglabbeek - Renovatie in het kader van interne reorganisatie - Buitenwerken kerk Meeuwen - Infrastructuur gebouwen - Herinrichting weginfrastructuur bedrijventerrein Opglabbeek - Het realiseren van een nieuwe kinderopvang centrum Opglabbeek - Fietspaden  Toeristisch fietsroutenetwerk  Weg naar Opitter  Wijshagerkiezel  Peerderbaan  Muisvenstraat  Weg naar Zwartberg  Grote Baan - ICT-infrastructuur - Vergroening wagenpark - City-marketing - …. Voor sommige projecten kunnen investeringssubsidies worden binnengehaald. De volgende subsidies zijn ingeschreven in het meerjarenplan: - Herinrichting bedrijventerrein Opglabbeek - Commanderij Gruitrode - Buitenwerk kerk Meeuwen - Plattelandsfonds - Wijshagerkiezel - Sportzone Opglabbeek - Het voorzien van octopuspalen in de schoolomgevingen - Fietspaden  Toeristisch fietsroutenetwerk  Grote Baan  Peerderbaan  Weg naar Opitter  Wijshagerkiezel Bij verkopen vinden we volgende cijfers: - Gronden kmo-zone - Woonzorgzone - Verkoop gronden nijverheidsgronden Scania - Grond Natuurhulpcentrum - Patrimonium zonder bestemming - OCMW-gebouw Opglabbeek - Kleine percelen en grondoverschotten Geconsolideerd komen we tot de onderstaande resultaten voor het OCMW en de gemeente van Oudsbergen voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat € 777.479,41 De autofinancieringsmarge € 2.984.110,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge € 2.563.674,50 Qua financieringen fluctueert het saldo van jaar tot jaar met een stijging vanaf boekjaar 2023. De opname van leningen is hiervan de oorzaak. Voor de planningsperiode 2021-2025 wordt er een opname aan leningen van € 20.000.000 voorzien wat neerkomt op een schuldgraad van € 850,34 per Oudsbergenaar. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2020 voor een bedrag van € 30.002.460,48 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Wettelijk gezien moet de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 minstens gelijk zijn aan 0. In dit geval is er sprake van een positieve autofinancieringsmarge van € 2.984.110,00 en is aan het wettelijk kader voldaan. Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is positief: € 2.563.674,50.

Legale verschijningsvorm

Inhoud
Titel	Vaststelling van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Oudsbergen (Boekjaar 2021)
Taal	NL

Terug