| Openbaar? | Ja |
| Beschrijving | De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. De synchronisatie van het rekeningenstelsel werd in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 definitief afgewerkt. In de loop van de maanden mei tot en met september 2021, zijn de verschillende budgetposten besproken. De diensten hebben in deze periode de budgetposten waarvoor zich een aanpassing opdrong en hun toekomstige noden geïnventariseerd. Deze werden daarna in kleine groepen gedurende de maand augustus met de dienst financiën besproken. Hierna volgt een eerste ontwerp van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025. Dit werd geanalyseerd en in de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om uiteindelijk tot een definitief voorstel te komen. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen voor het jaar 2025: • Beschikbaar budgettair resultaat € 10.719,96 • De autofinancieringsmarge - € 316.140,00 • Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - € 677.484,82 In het exploitatiebudget wordt er steeds een positief saldo voorzien met een stijging vanaf boekjaar 2025. De reden hiervoor is te vinden bij de ontvangsten, namelijk de prijssubsidies. Door de Covid19-pandemie kunnen voor boekjaar 2021 uitzonderlijk de prijssubsidies vervangen worden door een corona-toelage. Deze is btw-vrijgesteld en dus voor de gemeente Oudsbergen voordeliger dan de prijssubsidie waarop ofwel 6% of 21% moet afgedragen worden aan de BTW. Qua investeringen zien we een bedrag van € 11.696.550,00 aan uitgaven en € 0 aan ontvangsten opduiken. Dit resulteert in een negatief saldo van € 11.696.550,00 qua investeringssaldo over de planningsperiode 2021-2025 heen. Enkele grote investeringsprojecten zijn opgenomen in het meerjarenplan: • Zonnepanelen op dak den Ichter • Ventilatieroosters den Ichter • De Krinkel: renovatie • Buurthuis Wijshagen: vernieuwen EPDM dak en voorzien van ledverlichting • Buurthuis Ellikom: het renoveren van het sanitair en het voorzien van een nieuwe keuken • Buurthuis Neerglabbeek: het voorzien van LED-verlichting in de keuken • 't Heem - het voorzien van LED-verlichting in de gangen en het ombouwen van de cv-installatie naar gas (uitvoering renovatiefase 1 en 2) • Het voorzien van brandcentrales in de buurthuizen • Het voorzien van ventilatiesystemen in buurthuizen • Sporthal site Opglabbeek extra-investeringen in ICT • Sporthal site Opglabbeek: - het aankopen van losse materialen, inrichtingsmaterialen en van een digitale sport- en spelconsole • Sporthal site Opglabbeek: het aankopen van matten voor de zaal en van een digitaal infobord voor de nieuwe sporthal • … Qua financieringen wordt er telkens een negatief saldo gebudgetteerd voor het meerjarenplan 2020 – 2025 met uitzondering van het jaar 2024. De jaarlijkse terugbetaling van de renteloze leningen aan gemeente Oudsbergen speelt hierbij een rol. Voor het jaar 2024 is er een positief saldo door een totale tussenkomst van € 10.752.500,00 voor de nieuwe sporthal in Opglabbeek. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2020 voor een bedrag van € 705.499,96 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Binnen een Autonoom Gemeentebedrijf dient de autofinancieringsmarge als indicator en niet als norm. In dit geval is er sprake van een negatief autofinancieringsmarge van € 316.140,00. Alsook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge heeft een negatief resultaat. |
| Titel | Goedkeuring van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen (Boekjaar 2021) |
| Type | Bespreken |
| Aangebracht na |
01.09
|
| Ontwerpbesluit |
| Heeft Aanwezige bij start |
Marco Goossens (Voorzitter), René Leyssen (Raadslid), Ilse Wevers (Raadslid), Kurt Plessers (Raadslid), Lydia Jacobs (Raadslid), Godelieve Dierickx (Raadslid), Johan Seutens (Raadslid), Bart Beelen (Raadslid), Hanne Schrooten (Raadslid), Rob Haex (Raadslid), Katty Craeghs (Raadslid), Renaud Hamal (Raadslid), Jan Schonkeren (Raadslid), Kristel Schrooten (Raadslid), Frieda Gijbels (Raadslid), An Knoops (Raadslid), Sara Nies (Raadslid), Michel Creemers (Raadslid), Lotte Janssen (Raadslid), Ivan Roosen (Raadslid), Vanita Mertens (Raadslid), Petra Vandewinkel (Raadslid), Lutgarde Witters (Raadslid), Jorn Neyens (Raadslid), Guy Bodeux (Algemeen directeur)
|
| Heeft secretaris |
Guy Bodeux
|
| Heeft voorzitter |
Marco Goossens
|
| Behandelt | 211100000449 |
| Geplande start | 2021-12-20T20:00:00+02:00 |
| Gestart op tijdstip | 0001-01-01T00:00:00+02:00 |
| Geindigd op tijdstip | 0001-01-01T00:00:00+02:00 |
| Heeft notulen | N21.000357 |
| Gehouden door | Gemeenteraad |
| Locatie | digitaal |
| Openbaar? | Ja |
| Gebeurt na | 01.09 |
| Geeft aanleiding tot | |
| Heeft aanwezige |
Marco Goossens
burgemeester-voorzitter;
René Leyssen
Ilse Wevers
Kurt Plessers
Lydie Jacobs
Lieve Dierickx
Jo
Seutens
Bart Beelen
Hanne Schrooten
Rob Haex
Katy Craeghs
Renaud
Hamal
Jan Schonkeren
Kristel Schrooten
Frieda Gijbels
An Knoops
Sara
Nies
Michel Creemers
Lotte Janssen
Ivan Roosen
Vanita Mertens
Petra
Vandewinkel
Lut Witters en Jorn Neyens
raadsleden;
en Guy Bodeux
algemeen directeur
|
| Heeft onderwerp | Goedkeuring van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen (Boekjaar 2021) |
| Heeft stemming | |
| Heeft secretaris |
Guy Bodeux
|
| Heeft voorzitter |
Marco Goossens
|
| Onderwerp | Goedkeuring van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen (Boekjaar 2021) |
| Aantal onthouders | 9 |
| Aantal tegenstanders | 0 |
| Aantal voorstanders | 15 |
| Geheim? | Nee |
| Heeft aanwezige |
Marco Goossens
burgemeester-voorzitter;
René Leyssen
Ilse Wevers
Kurt Plessers
Lydie Jacobs
Lieve Dierickx
Jo
Seutens
Bart Beelen
Hanne Schrooten
Rob Haex
Katy Craeghs
Renaud
Hamal
Jan Schonkeren
Kristel Schrooten
Frieda Gijbels
An Knoops
Sara
Nies
Michel Creemers
Lotte Janssen
Ivan Roosen
Vanita Mertens
Petra
Vandewinkel
Lut Witters en Jorn Neyens
raadsleden;
en Guy Bodeux
algemeen directeur
|
| Heeft onthouder |
Katy Craeghs
Renaud Hamal
Frieda Gijbels
Lut
Witters
Jorn Neyens
René Leyssen
Bart Beelen
Jan Schonkeren en Vanìta Mertens
|
| Heeft stemmer |
Ilse Wevers
Kurt Plessers
Lydie Jacobs
Lieve Dierickx
Jo Seutens
Marco Goossens
Hanne Schrooten
Rob Haex
Kristel Schrooten
An Knoops
Sara
Nies
Michel Creemers
Ivan Roosen
Lotte Janssen
Petra Vandewinkel
|
| Heeft tegenstander | |
| Heeft voorstander |
Ilse Wevers
Kurt Plessers
Lydie Jacobs
Lieve Dierickx
Jo Seutens
Marco Goossens
Hanne Schrooten
Rob Haex
Kristel Schrooten
An Knoops
Sara
Nies
Michel Creemers
Ivan Roosen
Lotte Janssen
Petra Vandewinkel
|
| Heeft gevolg | Conform |
| Beschrijving | Conform |
| Citeer opschrift | |
| Motivering | De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. De synchronisatie van het rekeningenstelsel werd in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 definitief afgewerkt. In de loop van de maanden mei tot en met september 2021, zijn de verschillende budgetposten besproken. De diensten hebben in deze periode de budgetposten waarvoor zich een aanpassing opdrong en hun toekomstige noden geïnventariseerd. Deze werden daarna in kleine groepen gedurende de maand augustus met de dienst financiën besproken. Hierna volgt een eerste ontwerp van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025. Dit werd geanalyseerd en in de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om uiteindelijk tot een definitief voorstel te komen. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen voor het jaar 2025: • Beschikbaar budgettair resultaat € 10.719,96 • De autofinancieringsmarge - € 316.140,00 • Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - € 677.484,82 In het exploitatiebudget wordt er steeds een positief saldo voorzien met een stijging vanaf boekjaar 2025. De reden hiervoor is te vinden bij de ontvangsten, namelijk de prijssubsidies. Door de Covid19-pandemie kunnen voor boekjaar 2021 uitzonderlijk de prijssubsidies vervangen worden door een corona-toelage. Deze is btw-vrijgesteld en dus voor de gemeente Oudsbergen voordeliger dan de prijssubsidie waarop ofwel 6% of 21% moet afgedragen worden aan de BTW. Qua investeringen zien we een bedrag van € 11.696.550,00 aan uitgaven en € 0 aan ontvangsten opduiken. Dit resulteert in een negatief saldo van € 11.696.550,00 qua investeringssaldo over de planningsperiode 2021-2025 heen. Enkele grote investeringsprojecten zijn opgenomen in het meerjarenplan: • Zonnepanelen op dak den Ichter • Ventilatieroosters den Ichter • De Krinkel: renovatie • Buurthuis Wijshagen: vernieuwen EPDM dak en voorzien van ledverlichting • Buurthuis Ellikom: het renoveren van het sanitair en het voorzien van een nieuwe keuken • Buurthuis Neerglabbeek: het voorzien van LED-verlichting in de keuken • 't Heem - het voorzien van LED-verlichting in de gangen en het ombouwen van de cv-installatie naar gas (uitvoering renovatiefase 1 en 2) • Het voorzien van brandcentrales in de buurthuizen • Het voorzien van ventilatiesystemen in buurthuizen • Sporthal site Opglabbeek extra-investeringen in ICT • Sporthal site Opglabbeek: - het aankopen van losse materialen, inrichtingsmaterialen en van een digitale sport- en spelconsole • Sporthal site Opglabbeek: het aankopen van matten voor de zaal en van een digitaal infobord voor de nieuwe sporthal • … Qua financieringen wordt er telkens een negatief saldo gebudgetteerd voor het meerjarenplan 2020 – 2025 met uitzondering van het jaar 2024. De jaarlijkse terugbetaling van de renteloze leningen aan gemeente Oudsbergen speelt hierbij een rol. Voor het jaar 2024 is er een positief saldo door een totale tussenkomst van € 10.752.500,00 voor de nieuwe sporthal in Opglabbeek. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2020 voor een bedrag van € 705.499,96 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Binnen een Autonoom Gemeentebedrijf dient de autofinancieringsmarge als indicator en niet als norm. In dit geval is er sprake van een negatief autofinancieringsmarge van € 316.140,00. Alsook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge heeft een negatief resultaat. |
| Inhoud | De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. De synchronisatie van het rekeningenstelsel werd in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 definitief afgewerkt. In de loop van de maanden mei tot en met september 2021, zijn de verschillende budgetposten besproken. De diensten hebben in deze periode de budgetposten waarvoor zich een aanpassing opdrong en hun toekomstige noden geïnventariseerd. Deze werden daarna in kleine groepen gedurende de maand augustus met de dienst financiën besproken. Hierna volgt een eerste ontwerp van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025. Dit werd geanalyseerd en in de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om uiteindelijk tot een definitief voorstel te komen. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen voor het jaar 2025: • Beschikbaar budgettair resultaat € 10.719,96 • De autofinancieringsmarge - € 316.140,00 • Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - € 677.484,82 In het exploitatiebudget wordt er steeds een positief saldo voorzien met een stijging vanaf boekjaar 2025. De reden hiervoor is te vinden bij de ontvangsten, namelijk de prijssubsidies. Door de Covid19-pandemie kunnen voor boekjaar 2021 uitzonderlijk de prijssubsidies vervangen worden door een corona-toelage. Deze is btw-vrijgesteld en dus voor de gemeente Oudsbergen voordeliger dan de prijssubsidie waarop ofwel 6% of 21% moet afgedragen worden aan de BTW. Qua investeringen zien we een bedrag van € 11.696.550,00 aan uitgaven en € 0 aan ontvangsten opduiken. Dit resulteert in een negatief saldo van € 11.696.550,00 qua investeringssaldo over de planningsperiode 2021-2025 heen. Enkele grote investeringsprojecten zijn opgenomen in het meerjarenplan: • Zonnepanelen op dak den Ichter • Ventilatieroosters den Ichter • De Krinkel: renovatie • Buurthuis Wijshagen: vernieuwen EPDM dak en voorzien van ledverlichting • Buurthuis Ellikom: het renoveren van het sanitair en het voorzien van een nieuwe keuken • Buurthuis Neerglabbeek: het voorzien van LED-verlichting in de keuken • 't Heem - het voorzien van LED-verlichting in de gangen en het ombouwen van de cv-installatie naar gas (uitvoering renovatiefase 1 en 2) • Het voorzien van brandcentrales in de buurthuizen • Het voorzien van ventilatiesystemen in buurthuizen • Sporthal site Opglabbeek extra-investeringen in ICT • Sporthal site Opglabbeek: - het aankopen van losse materialen, inrichtingsmaterialen en van een digitale sport- en spelconsole • Sporthal site Opglabbeek: het aankopen van matten voor de zaal en van een digitaal infobord voor de nieuwe sporthal • … Qua financieringen wordt er telkens een negatief saldo gebudgetteerd voor het meerjarenplan 2020 – 2025 met uitzondering van het jaar 2024. De jaarlijkse terugbetaling van de renteloze leningen aan gemeente Oudsbergen speelt hierbij een rol. Voor het jaar 2024 is er een positief saldo door een totale tussenkomst van € 10.752.500,00 voor de nieuwe sporthal in Opglabbeek. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2020 voor een bedrag van € 705.499,96 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Binnen een Autonoom Gemeentebedrijf dient de autofinancieringsmarge als indicator en niet als norm. In dit geval is er sprake van een negatief autofinancieringsmarge van € 316.140,00. Alsook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge heeft een negatief resultaat. |
| Titel | Goedkeuring van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen (Boekjaar 2021) |
| Taal | NL |