| Openbaar? | Ja |
| Beschrijving | De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. Deze derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is een pure actualisatie van de toestand. De aanleiding van deze derde aanpassing van het meerjarenplan is te vinden in de zeer sterke prijsstijgingen van grondstoffen, materialen, energie-uitgaven, loonkosten. Om een inschatting te kunnen maken van de gevolgen van deze veranderingen, zijn in de loop van de maanden februari tot en met april 2022, de grootste investeringsprojecten onder de loep genomen en besproken. Deze inschattingen zijn door het directiecomité besproken op maandag 11 april 2022. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen op maandag 9 mei 2022. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen voor het jaar 2025: • Beschikbaar budgettair resultaat € 6.979 • De autofinancieringsmarge - € 301.340 • Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - € 837.790 In het exploitatiebudget wordt er steeds een positief saldo voorzien met een stijging vanaf boekjaar 2025. De reden hiervoor is te vinden bij de ontvangsten, namelijk de prijssubsidies. De gemeentelijke tussenkomst door middel van de prijssubsidies binnen het AGB Oudsbergen is doorheen het meerjarenplan constant gehouden op € 850.000. Vanaf het jaar 2025 zal deze tussenkomst opgetrokken worden naar € 1.141.000. Qua investeringen zien we een bedrag van € 15.554.090 aan uitgaven en € 0 aan ontvangsten opduiken. Dit resulteert in een negatief saldo van € 15.554.090 qua investeringssaldo over de planningsperiode 2022-2025 heen. Voor 2022 zijn heel wat investeringen geraamd op basis van binnengekomen offertes. Er wordt in het kader van de stijgende grondstof- en energieprijzen evenals de loonkosten een algemene budgetstijging van 20% ingeschreven. Geval per geval werd bekeken of deze 20% reëel was, hierbij rekening houdend met grootte en uitvoeringsfase van het project, en zo nodig naar boven bijgestuurd. Op basis van bovenstaande hebben we volgende aanpassingen doorgevoerd: Voor de sportinfrastructuur van Opglabbeek werd € 3.892.500 meer ingeschreven in het meerjarenplan. Enerzijds werden de plannen en studies omwille van de DBm-structuur verminderd met € 977.500 (naar € 0,00) en de uitvoering van het project vermeerderd met € 4.870.000 tot € 14.645.000. De overige investeringen stijgen door de 20%-regel in het totaal met € 32.490. Het gaat hier over de ventilatieroosters in den Ichter, het renoveren van de Krinkel, ‘t Heem en de buurthuizen van Wijshagen, Ellikom en Neerglabbeek. Qua financieringen wordt er telkens een negatief saldo gebudgetteerd voor het meerjarenplan 2020 – 2025 met uitzondering van het jaar 2024. De jaarlijkse terugbetaling van de renteloze leningen aan gemeente Oudsbergen speelt hierbij een rol. Voor het jaar 2024 is er een positief saldo door een totale tussenkomst van € 14.645.000 voor de nieuwe sporthal in Opglabbeek. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2021 voor een bedrag van € 703.549 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Binnen een autonoom gemeentebedrijf dient de autofinancieringsmarge als indicator en niet als norm. In dit geval is er sprake van een negatief autofinancieringsmarge van € 301.340. Alsook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge heeft een negatief resultaat. |
| Titel | Vaststelling van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen (Boekjaar 2022) |
| Type | Bespreken |
| Aangebracht na | |
| Ontwerpbesluit |
| Heeft Aanwezige bij start |
Kurt Plessers (Voorzitter)
Maria Drijkoningen (Raadslid)
Paul Knoops (Raadslid)
Franciscus Mulders (Raadslid)
Hanne Schrooten (Raadslid)
Johan Seutens (Raadslid)
Ilse Wevers (Raadslid)
An Knoops (Raadslid)
Guy Bodeux (Algemeen directeur)
|
| Heeft secretaris |
Guy Bodeux
|
| Heeft voorzitter |
Kurt Plessers
|
| Behandelt | agendapunt/9314e0d7-fa27-4383-88c0-d58a44d924aa |
| Geplande start | 2022-06-27T18:00:00+02:00 |
| Gestart op tijdstip | 2022-06-27T18:00:00+02:00 |
| Geindigd op tijdstip | 0001-01-01T00:00:00+02:00 |
| Heeft notulen | N22.000138 |
| Gehouden door | AGB OBN raad van bestuur |
| Locatie | den Ichter, Gildenstraat 16, 3660 Oudsbergen |
| Openbaar? | Ja |
| Gebeurt na | |
| Geeft aanleiding tot | |
| Heeft aanwezige |
Kurt Plessers
voorzitter; Jo Seutens
Hanne Schrooten
Ilse Wevers
An Knoops
Mia Drijkoningen
Frans Mulders en Paul Knoops
raadsleden; en Guy Bodeux
secretaris
|
| Heeft onderwerp | Vaststelling van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen (Boekjaar 2022) |
| Heeft stemming | stemming/e947e048-d2b1-43e7-af70-e280926dc68c |
| Heeft secretaris |
Guy Bodeux
|
| Heeft voorzitter |
Kurt Plessers
|
| Onderwerp | Vaststelling van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen (Boekjaar 2022) |
| Aantal onthouders | 2 |
| Aantal tegenstanders | 0 |
| Aantal voorstanders | 6 |
| Geheim? | Nee |
| Heeft aanwezige |
Kurt Plessers
voorzitter; Jo Seutens
Hanne Schrooten
Ilse Wevers
An Knoops
Mia Drijkoningen
Frans Mulders en Paul Knoops
raadsleden; en Guy Bodeux
secretaris
|
| Heeft onthouder |
Mia Drijkoningen en Frans Mulders
|
| Heeft stemmer |
Jo Seutens
Hanne Schrooten
Ilse Wevers
An Knoops
Paul Knoops en Kurt Plessers
|
| Heeft tegenstander | |
| Heeft voorstander |
Jo Seutens
Hanne Schrooten
Ilse Wevers
An Knoops
Paul Knoops en Kurt Plessers
|
| Heeft gevolg | Conform |
| Beschrijving | Conform |
| Citeer opschrift | |
| Motivering | De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. Deze derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is een pure actualisatie van de toestand. De aanleiding van deze derde aanpassing van het meerjarenplan is te vinden in de zeer sterke prijsstijgingen van grondstoffen, materialen, energie-uitgaven, loonkosten. Om een inschatting te kunnen maken van de gevolgen van deze veranderingen, zijn in de loop van de maanden februari tot en met april 2022, de grootste investeringsprojecten onder de loep genomen en besproken. Deze inschattingen zijn door het directiecomité besproken op maandag 11 april 2022. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen op maandag 9 mei 2022. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen voor het jaar 2025: • Beschikbaar budgettair resultaat € 6.979 • De autofinancieringsmarge - € 301.340 • Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - € 837.790 In het exploitatiebudget wordt er steeds een positief saldo voorzien met een stijging vanaf boekjaar 2025. De reden hiervoor is te vinden bij de ontvangsten, namelijk de prijssubsidies. De gemeentelijke tussenkomst door middel van de prijssubsidies binnen het AGB Oudsbergen is doorheen het meerjarenplan constant gehouden op € 850.000. Vanaf het jaar 2025 zal deze tussenkomst opgetrokken worden naar € 1.141.000. Qua investeringen zien we een bedrag van € 15.554.090 aan uitgaven en € 0 aan ontvangsten opduiken. Dit resulteert in een negatief saldo van € 15.554.090 qua investeringssaldo over de planningsperiode 2022-2025 heen. Voor 2022 zijn heel wat investeringen geraamd op basis van binnengekomen offertes. Er wordt in het kader van de stijgende grondstof- en energieprijzen evenals de loonkosten een algemene budgetstijging van 20% ingeschreven. Geval per geval werd bekeken of deze 20% reëel was, hierbij rekening houdend met grootte en uitvoeringsfase van het project, en zo nodig naar boven bijgestuurd. Op basis van bovenstaande hebben we volgende aanpassingen doorgevoerd: Voor de sportinfrastructuur van Opglabbeek werd € 3.892.500 meer ingeschreven in het meerjarenplan. Enerzijds werden de plannen en studies omwille van de DBm-structuur verminderd met € 977.500 (naar € 0,00) en de uitvoering van het project vermeerderd met € 4.870.000 tot € 14.645.000. De overige investeringen stijgen door de 20%-regel in het totaal met € 32.490. Het gaat hier over de ventilatieroosters in den Ichter, het renoveren van de Krinkel, ‘t Heem en de buurthuizen van Wijshagen, Ellikom en Neerglabbeek. Qua financieringen wordt er telkens een negatief saldo gebudgetteerd voor het meerjarenplan 2020 – 2025 met uitzondering van het jaar 2024. De jaarlijkse terugbetaling van de renteloze leningen aan gemeente Oudsbergen speelt hierbij een rol. Voor het jaar 2024 is er een positief saldo door een totale tussenkomst van € 14.645.000 voor de nieuwe sporthal in Opglabbeek. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2021 voor een bedrag van € 703.549 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Binnen een autonoom gemeentebedrijf dient de autofinancieringsmarge als indicator en niet als norm. In dit geval is er sprake van een negatief autofinancieringsmarge van € 301.340. Alsook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge heeft een negatief resultaat. |
| Publicatiedatum | 1/1/0001 |
| Realiseert | |
| Volgt uit | behandelingVanAgendapunt/9c209f8a-5cb5-4b71-bc23-67d99058057c |
| Inhoud | De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. Deze derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is een pure actualisatie van de toestand. De aanleiding van deze derde aanpassing van het meerjarenplan is te vinden in de zeer sterke prijsstijgingen van grondstoffen, materialen, energie-uitgaven, loonkosten. Om een inschatting te kunnen maken van de gevolgen van deze veranderingen, zijn in de loop van de maanden februari tot en met april 2022, de grootste investeringsprojecten onder de loep genomen en besproken. Deze inschattingen zijn door het directiecomité besproken op maandag 11 april 2022. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen op maandag 9 mei 2022. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen voor het jaar 2025: • Beschikbaar budgettair resultaat € 6.979 • De autofinancieringsmarge - € 301.340 • Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - € 837.790 In het exploitatiebudget wordt er steeds een positief saldo voorzien met een stijging vanaf boekjaar 2025. De reden hiervoor is te vinden bij de ontvangsten, namelijk de prijssubsidies. De gemeentelijke tussenkomst door middel van de prijssubsidies binnen het AGB Oudsbergen is doorheen het meerjarenplan constant gehouden op € 850.000. Vanaf het jaar 2025 zal deze tussenkomst opgetrokken worden naar € 1.141.000. Qua investeringen zien we een bedrag van € 15.554.090 aan uitgaven en € 0 aan ontvangsten opduiken. Dit resulteert in een negatief saldo van € 15.554.090 qua investeringssaldo over de planningsperiode 2022-2025 heen. Voor 2022 zijn heel wat investeringen geraamd op basis van binnengekomen offertes. Er wordt in het kader van de stijgende grondstof- en energieprijzen evenals de loonkosten een algemene budgetstijging van 20% ingeschreven. Geval per geval werd bekeken of deze 20% reëel was, hierbij rekening houdend met grootte en uitvoeringsfase van het project, en zo nodig naar boven bijgestuurd. Op basis van bovenstaande hebben we volgende aanpassingen doorgevoerd: Voor de sportinfrastructuur van Opglabbeek werd € 3.892.500 meer ingeschreven in het meerjarenplan. Enerzijds werden de plannen en studies omwille van de DBm-structuur verminderd met € 977.500 (naar € 0,00) en de uitvoering van het project vermeerderd met € 4.870.000 tot € 14.645.000. De overige investeringen stijgen door de 20%-regel in het totaal met € 32.490. Het gaat hier over de ventilatieroosters in den Ichter, het renoveren van de Krinkel, ‘t Heem en de buurthuizen van Wijshagen, Ellikom en Neerglabbeek. Qua financieringen wordt er telkens een negatief saldo gebudgetteerd voor het meerjarenplan 2020 – 2025 met uitzondering van het jaar 2024. De jaarlijkse terugbetaling van de renteloze leningen aan gemeente Oudsbergen speelt hierbij een rol. Voor het jaar 2024 is er een positief saldo door een totale tussenkomst van € 14.645.000 voor de nieuwe sporthal in Opglabbeek. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2021 voor een bedrag van € 703.549 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Binnen een autonoom gemeentebedrijf dient de autofinancieringsmarge als indicator en niet als norm. In dit geval is er sprake van een negatief autofinancieringsmarge van € 301.340. Alsook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge heeft een negatief resultaat. |
| Titel | Vaststelling van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Oudsbergen (Boekjaar 2022) |
| Taal | NL |