| Openbaar? | Ja |
| Beschrijving | De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. Deze derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is een pure actualisatie van de toestand. De aanleiding van deze derde aanpassing van het meerjarenplan is te vinden in de zeer sterke prijsstijgingen van grondstoffen, materialen, energie-uitgaven, loonkosten. Om een inschatting te kunnen maken van de gevolgen van deze veranderingen, zijn in de loop van de maanden februari tot en met april 2022, de grootste investeringsprojecten onder de loep genomen en besproken. Deze inschattingen zijn door het vast bureau besproken op maandag 11 april 2022. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen op maandag 9 mei 2022. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat - € 11.171.334,44 De autofinancieringsmarge - € 2.203.400,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - € 2.203.391,94 In het exploitatiebudget hebben we steeds een negatief saldo voor het OCMW. Qua investeringen zien we een totaalbedrag van € 82.500,00 aan uitgaven voor het OCMW over de planningsperiode 2022-2025. Het aankopen en implementeren van een toepassing voor de administratie en inschrijvingen buitenschoolse en de tussenkomst in investeringen voor de Welzijnsregio Noord-Limburg behoren tot deze investeringen. Aan de ontvangstenzijde hebben we een bedrag van € 500.000,00 voor het OCMW. De verkoop van het OCMW-gebouw van Opglabbeek is hiervoor de reden. Geconsolideerd komen we tot de onderstaande resultaten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de gemeente van Oudsbergen voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat € 778.487,05 De autofinancieringsmarge € 1.335.130,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge € 883.389,19 Qua financieringen zien we een stijging van het saldo in het boekjaar 2023. Het opnemen van leningen is hiervan de oorzaak. In het boekjaar 2024 hebben we ten gevolge van de renteloze lening aan het autonoom gemeentebedrijf Oudsbergen een negatief financieringssaldo. Voor de planningsperiode 2022-2025 wordt er een opname aan leningen van € 20.000.000 voorzien wat in totaal neerkomt op een schuldgraad van € 878 per Oudsbergenaar in het boekjaar 2024. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2021 voor een bedrag van € 34.153.381,71 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Wettelijk gezien moet de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 minstens gelijk zijn aan 0. In dit geval is er sprake van een positieve autofinancieringsmarge van € 1.335.130,00 en is aan het wettelijk kader voldaan. Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is positief: € 883.389,19. |
| Titel | Vaststelling van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oudsbergen (Boekjaar 2022) |
| Type | Akkoord |
| Aangebracht na | |
| Ontwerpbesluit |
| Heeft Aanwezige bij start |
Marco Goossens (Voorzitter)
René Leyssen (Raadslid)
Ilse Wevers (Raadslid)
Kurt Plessers (Raadslid)
Godelieve Dierickx (Raadslid)
Johan Seutens (Raadslid)
Raf Vliegen (Raadslid)
Hanne Schrooten (Raadslid)
Rob Haex (Raadslid)
Katty Craeghs (Raadslid)
Jan Schonkeren (Raadslid)
Kristel Schrooten (Raadslid)
Frieda Gijbels (Raadslid)
An Knoops (Raadslid)
Sara Nies (Raadslid)
Michel Creemers (Raadslid)
Petra Vandewinkel (Raadslid)
Jorn Neyens (Raadslid)
Joris Evens (Raadslid)
Ilse Hindrikx (Raadslid)
Guy Bodeux (Algemeen directeur)
|
| Heeft secretaris |
Guy Bodeux
|
| Heeft voorzitter |
Marco Goossens
|
| Behandelt | agendapunt/98027006-37a1-4af5-bace-1d7d9b113e69 |
| Geplande start | 2022-06-27T21:00:00+02:00 |
| Gestart op tijdstip | 2022-06-27T20:00:00+02:00 |
| Geindigd op tijdstip | 2022-06-27T21:18:00+02:00 |
| Heeft notulen | N22.000143 |
| Gehouden door | OCMW raad voor maatschappelijk welzijn |
| Locatie | den Ichter, Gildenstraat 16, 3660 Oudsbergen |
| Openbaar? | Ja |
| Gebeurt na | |
| Geeft aanleiding tot | |
| Heeft aanwezige |
Marco Goossens
burgemeester-voorzitter; René Leyssen
Ilse Wevers
Kurt Plessers
Lieve Dierickx
Jo Seutens
Raf Vliegen
Hanne Schrooten
Rob Haex
Katy Craeghs
Jan Schonkeren
Kristel Schrooten
Frieda Gijbels
An Knoops
Sara Nies
Michel Creemers
Petra Vandewinkel
Jorn Neyens
Joris Evens en Ilse Hindrikx
raadsleden; en Guy Bodeux
algemeen directeur
|
| Heeft onderwerp | Vaststelling van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oudsbergen (Boekjaar 2022) |
| Heeft stemming | stemming/16e0b81c-6891-4748-854c-5706b6d4ded8 |
| Heeft secretaris |
Guy Bodeux
|
| Heeft voorzitter |
Marco Goossens
|
| Onderwerp | Vaststelling van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oudsbergen (Boekjaar 2022) |
| Aantal onthouders | 0 |
| Aantal tegenstanders | 6 |
| Aantal voorstanders | 14 |
| Geheim? | Nee |
| Heeft aanwezige |
Marco Goossens
burgemeester-voorzitter; René Leyssen
Ilse Wevers
Kurt Plessers
Lieve Dierickx
Jo Seutens
Raf Vliegen
Hanne Schrooten
Rob Haex
Katy Craeghs
Jan Schonkeren
Kristel Schrooten
Frieda Gijbels
An Knoops
Sara Nies
Michel Creemers
Petra Vandewinkel
Jorn Neyens
Joris Evens en Ilse Hindrikx
raadsleden; en Guy Bodeux
algemeen directeur
|
| Heeft onthouder | |
| Heeft stemmer |
Katy Craeghs
Frieda Gijbels
Jorn Neyens
Ilse Hindrikx
René Leyssen en Jan Schonkeren
Ilse Wevers
Kurt Plessers
Lieve Dierickx
Jo Seutens
Raf Vliegen
Marco Goossens
Hanne Schrooten
Rob Haex
Kristel Schrooten
An Knoops
Sara Nies
Michel Creemers
Petra Vandewinkel en Joris Evens
|
| Heeft tegenstander |
Katy Craeghs
Frieda Gijbels
Jorn Neyens
Ilse Hindrikx
René Leyssen en Jan Schonkeren
|
| Heeft voorstander |
Ilse Wevers
Kurt Plessers
Lieve Dierickx
Jo Seutens
Raf Vliegen
Marco Goossens
Hanne Schrooten
Rob Haex
Kristel Schrooten
An Knoops
Sara Nies
Michel Creemers
Petra Vandewinkel en Joris Evens
|
| Heeft gevolg | Conform |
| Beschrijving | Conform |
| Citeer opschrift | |
| Motivering | De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. Deze derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is een pure actualisatie van de toestand. De aanleiding van deze derde aanpassing van het meerjarenplan is te vinden in de zeer sterke prijsstijgingen van grondstoffen, materialen, energie-uitgaven, loonkosten. Om een inschatting te kunnen maken van de gevolgen van deze veranderingen, zijn in de loop van de maanden februari tot en met april 2022, de grootste investeringsprojecten onder de loep genomen en besproken. Deze inschattingen zijn door het vast bureau besproken op maandag 11 april 2022. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen op maandag 9 mei 2022. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat - € 11.171.334,44 De autofinancieringsmarge - € 2.203.400,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - € 2.203.391,94 In het exploitatiebudget hebben we steeds een negatief saldo voor het OCMW. Qua investeringen zien we een totaalbedrag van € 82.500,00 aan uitgaven voor het OCMW over de planningsperiode 2022-2025. Het aankopen en implementeren van een toepassing voor de administratie en inschrijvingen buitenschoolse en de tussenkomst in investeringen voor de Welzijnsregio Noord-Limburg behoren tot deze investeringen. Aan de ontvangstenzijde hebben we een bedrag van € 500.000,00 voor het OCMW. De verkoop van het OCMW-gebouw van Opglabbeek is hiervoor de reden. Geconsolideerd komen we tot de onderstaande resultaten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de gemeente van Oudsbergen voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat € 778.487,05 De autofinancieringsmarge € 1.335.130,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge € 883.389,19 Qua financieringen zien we een stijging van het saldo in het boekjaar 2023. Het opnemen van leningen is hiervan de oorzaak. In het boekjaar 2024 hebben we ten gevolge van de renteloze lening aan het autonoom gemeentebedrijf Oudsbergen een negatief financieringssaldo. Voor de planningsperiode 2022-2025 wordt er een opname aan leningen van € 20.000.000 voorzien wat in totaal neerkomt op een schuldgraad van € 878 per Oudsbergenaar in het boekjaar 2024. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2021 voor een bedrag van € 34.153.381,71 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Wettelijk gezien moet de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 minstens gelijk zijn aan 0. In dit geval is er sprake van een positieve autofinancieringsmarge van € 1.335.130,00 en is aan het wettelijk kader voldaan. Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is positief: € 883.389,19. |
| Publicatiedatum | 1/1/0001 |
| Realiseert | |
| Volgt uit | behandelingVanAgendapunt/553d5a0b-da72-41bc-a1d8-3adcff344754 |
| Inhoud | De bestaande meerjarenplannen dienden als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. Deze derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is een pure actualisatie van de toestand. De aanleiding van deze derde aanpassing van het meerjarenplan is te vinden in de zeer sterke prijsstijgingen van grondstoffen, materialen, energie-uitgaven, loonkosten. Om een inschatting te kunnen maken van de gevolgen van deze veranderingen, zijn in de loop van de maanden februari tot en met april 2022, de grootste investeringsprojecten onder de loep genomen en besproken. Deze inschattingen zijn door het vast bureau besproken op maandag 11 april 2022. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen op maandag 9 mei 2022. Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat - € 11.171.334,44 De autofinancieringsmarge - € 2.203.400,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - € 2.203.391,94 In het exploitatiebudget hebben we steeds een negatief saldo voor het OCMW. Qua investeringen zien we een totaalbedrag van € 82.500,00 aan uitgaven voor het OCMW over de planningsperiode 2022-2025. Het aankopen en implementeren van een toepassing voor de administratie en inschrijvingen buitenschoolse en de tussenkomst in investeringen voor de Welzijnsregio Noord-Limburg behoren tot deze investeringen. Aan de ontvangstenzijde hebben we een bedrag van € 500.000,00 voor het OCMW. De verkoop van het OCMW-gebouw van Opglabbeek is hiervoor de reden. Geconsolideerd komen we tot de onderstaande resultaten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de gemeente van Oudsbergen voor het jaar 2025: Beschikbaar budgettair resultaat € 778.487,05 De autofinancieringsmarge € 1.335.130,00 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge € 883.389,19 Qua financieringen zien we een stijging van het saldo in het boekjaar 2023. Het opnemen van leningen is hiervan de oorzaak. In het boekjaar 2024 hebben we ten gevolge van de renteloze lening aan het autonoom gemeentebedrijf Oudsbergen een negatief financieringssaldo. Voor de planningsperiode 2022-2025 wordt er een opname aan leningen van € 20.000.000 voorzien wat in totaal neerkomt op een schuldgraad van € 878 per Oudsbergenaar in het boekjaar 2024. Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2021 voor een bedrag van € 34.153.381,71 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht. Wettelijk gezien moet de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 minstens gelijk zijn aan 0. In dit geval is er sprake van een positieve autofinancieringsmarge van € 1.335.130,00 en is aan het wettelijk kader voldaan. Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is positief: € 883.389,19. |
| Titel | Vaststelling van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oudsbergen (Boekjaar 2022) |
| Taal | NL |